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建立ISO9001质量、ISO14001环境、OHASA18001安全管理体系认证咨询流程

文章来源:奥门威尼斯误乐城 日期:2019-11-19 点击数:
建立ISO9001质量、ISO14001环境、OHASA18001安全管理体系认证咨询流程
第一阶段:调研、准备
一、准备工作
1、任命管理者代表
管理者代表是标准中要求设立的,由最高管理者任命。在最高管理者领导下,具体负责质量的建立、实施和改进工作。管理者代表应为公司领导班子成员,长期负责质量的建立、实施和改进的具体领导工作,向最高管理者负责。
2、明确质量的负责部门
管理者代表直接负责质量工作。作为长期的任务,公司应设置质量的管理部门(或在现有部门中设置专职功能)。在管理者代表领导下,该部门具体负责并参与环境系的建立和今后日常管理工作;协调公司内部各部门共同完成体系的建立、运行、内部审核和持续改进等项工作;配合咨询与认证机构完成贯标认证工作。
质量负责部门中,负责质量工作的兼职人员应为1-2人。该项管理人员应并具备一定的文化程度,了解本公司的主要管理过程,熟悉本企业质量的现状和要求,具有较强的组织、协调能力和责任心等。
负责质量工作的兼职人员应作为贯标工作小组成员,参与标准的培训学习,具体参与、组织公司体系文件建立、编写和整理等,直接协调、沟通和促进内、外部单位贯标工作的实施等。
3、成立贯标作小组
建立、贯彻质量,是一项涉及全公司的管理活动,触及到现有的管理方式的变化和各级人员的思想转变等。这项工作需要集中几个月时间完成。为了使贯标工作顺利开展,有效的协调、处理贯标中出现的重大问题,公司应建立质量贯标领导小组。领导小组是一个临时机构,负责贯标阶段的重大事宜。领导小组由总经理牵头,公司其他领导、各个管理部门领导参加。
贯标工作小组具体负责贯标工作。贯标工作小组应由管理者代表领导,质量负责部门、各管理部门负责人参加,并配备1-2位(近几个月中能够抽出相当时间的兼职人员)工作人员。
贯标工作组负责的具体工作有:
l制定贯标工作计划;
l组织协调贯标工作进度;
l对各部门落实贯标工作进行督促检查;
l组织、编制部分程序文件和作业文件等体系文件;
l开展内审;
l协调配合咨询师开展工作等。
在公司认证后,贯标工作小组的工作即告结束。以后贯标的维护和改进工作,由体系负责部门负责。
4、确定内审员
公司应确定内审员(兼职),负责质量内部的审核(检查)工作。内审员应来自公司各个部门的不同工作岗位,建议每个部门至少1人。内审员应具有一定的文化程度、熟悉公司与本部门的管理工作、为人正直、敢于负责、善于与人交流等。内审员应经过培训(贯标中进行),具备资格才能从事内审工作。
5、收集、整理现有的管理文件、记录
对公司现有的文件、记录应进行整理,以便于质量建立、运行中使用。
需要收集、整理的文件、记录包括:
l跟认证产品有关的法律、法规、国家与地方相关标准;
l公司制定的各项管理有关规范、规定、制度等;
l与产品有关的技术性文件、外部提供的相关文件、服务和管理过程中使用的记录等。
上述文件、记录应由管理部门、使用部门各自分别进行分类整理,并编制清单。对上述文件、记录的整理,应识别确定:1)完全适用的;2)部分适用尚需修改完善的;3)需要重新编写的;4)必须作废的等状态,以便下一步编制、修改和完善等。
二、现场调研和体系策划
咨询师在贵公司的配合下,进行现场调研,通过现场走访、交谈、查阅现有文件清单等形式,了解贵公司在环境管理方面的现状。
咨询师需要收集的材料包括:①公司简介、②组织机构图、③各部门的职能职责/工作接口、④现有与质量有关的法律/法规、⑤资质证明、⑥管理制度、⑦程序文件等。
现场调研结束后,由咨询师出具调研报告,并商定咨询计划,以便于管理体系的建立和下步工作的开展。
时间:*年*月,*人日
第二阶段:人员培训(集中)
1、标准培训
咨询师对贵公司管理者代表、贯标工作小组和内审员等进行标准培训。培训是使上述人员了解ISO9001标准具体条款的要求,以便于结合公司实际,建立/调整文件化质量。
时间:*年*月,*人日
2、文件编写培训
标准培训后,咨询师对体系管理部门领导、各部门代表和贯标工作小组等进行文件编写培训。培训是使上述人员掌握文件编写的基本要求和技巧,以便于结合标准要求和贵公司实际编制文件。
时间:*年*月,*人日
时间:*年*月,*人日
3、公司内部审核培训
咨询师对内审员进行审核知识培训。培训是使上述人员了解审核的基本要求和技巧,以便于今后独立开展内部质量的审核。
时间:*年*月,*人日
第三阶段:文件编写
1、文件编写指导
咨询师指导贵公司编写管理手册、程序文件和作业文件、应急预案等体系文件,并进行充分的讨论、补充、修改、调整、完善,以使文件基本满足标准的要求,适应贵公司管理实际。
贵公司体系管理部门、贯标工作小组负责组织各部门整理、修改、充实、编制其他相关的文件和记录。
时间:*年*月,*人日
2、文件定稿批准
管理体系文件经贵公司有关人员与咨询师反复修改,具备定稿的条件后,应上报管理者代表审核,并由总经理批准,方可发布实施。
时间:*年*月,*人日
3、文件发布
管理体系文件经批准后,应安排印刷、发放。体系文件包括环境管理手册、程序文件及相应的管理性文件、记录表格等。体系文件发布,即标志着管理体系的实施。公司应创造气氛,在各个层次、全体员工中开展体系文件的学习。通过学习,使各级人员了解文件的规定;掌握文件对自己的要求;自己如何按文件要求操作等。
由贯标工作小组成员解释、答疑,咨询师参与。
时间:*年*月,*人日
第四阶段:体系运行
1、运行指导
管理体系发布后,即开始体系的运行、实施。各部门按照体系文件的要求运行实施,并按规定形成各类记录。贯标工作小组指导、监督,各部门负责各自内部的实施效果。
时间:*年*月,*人日
2、内部审核
体系文件运行1个半月左右,进行管理体系的内部审核工作。在公司体系管理部门、贯标工作小组的安排与参与下,咨询师带领企业的内审员对各个部门、生产现场进行内审。
通过内审了解体系运行的现状、发现问题,以便整改。主要工作步骤:
1)由公司编制内部审核方案和审核计划,确定审核组成员;
2)咨询师对贵公司的内部审核计划进行审核、完善;
3)咨询师指导内审员按分工编写检查表;
4)由贵公司开展各项组织工作(通知受审核部门、内审中必要的协调、必要的办公条件等);
5)按计划召开首次会议,并实施内部管理体系审核(最高管理者及管理者代表至少应参加首、末次会议);
6)跟踪指导内审员进行现场审核;
7)指导内审员编写不符合项报告;
8)指导不符合项分析和编写审核报告。
时间:*年*月,*人日
3、内审后整改
管理者代表、体系管理部门、贯标工作小组、内审员督促内审发现问题的部门进行整改,以跟踪验证纠正措施的实施及结果。咨询师对整改过程进行指导。整改涉及文件、操作和人员的认识等方面,以不断调整、改进体系文件及其实际运行时的可操作性和有效性,以提高实际运行的效率。内审及整改情况,应报告领导小组。
时间:*年*月,*人日
4、管理评审
总经理主持,领导层、各部门负责人参加管理评审。管理评审是公司高层对质量进行的总体评价。评价公司管理体系是否满足标准的要求;是否适宜、有效的实施;是否满足环境方针、目标的要求;以及进一步改进的要求等。
时间:*年*月,*人日
5、符合性审核
由咨询师组织、按照认证机构审核的方式方法,对质量覆盖的各部门、各项活动、各项管理要求进行全面审核,确认体系的现状是否满足预期目标和认证审核的要求。对审核发现的问题提出整改要求。
时间:*年*月,*人日
第五阶段:认证审核
1、迎审准备
根据内审、符合性审核和管理评审结论及提出的问题,总经理、管理者代表、体系管理部门、贯标工作小组与咨询师共同提出整改、迎审措施,督促各部门完成整改,准备迎接认证审核。
时间:*年*月,*人日
2、认证审核
由选定的认证机构进行文件审核和两次现场审核。总经理、管理者代表、各级管理人员和相关人员参与、接受审核。
时间:*年*月,*人日
3、不合格整改
咨询师协助贵公司对认证机构提出的文件和现场审核中的问题,进行咨询指导,协助整改、关闭认证审核中发现的不合格项,直至贵公司顺利获得认证证书。
时间:*年*月,*人日
4、颁发证书
不合格项整改、关闭、并上报认证机构一个月内,即可颁发ISO9001管理体系认证证书。
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